Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	171,979 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJPP-DAF-CD-2026-0178
Request Name:	ADQUISICION DE MAYORDOMIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MAYORDOMÍA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21 days ago (23/06/2026 15:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 days ago (24/06/2026 08:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20 days ago (24/06/2026 10:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20 days ago (24/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20 days ago (24/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20 days ago (24/06/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20 days ago (24/06/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (24/06/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 days ago (24/06/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

201,125.10 DOP

Budget Appropriation Value

201,125.10 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	67,879.50 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,652.40 DOP	----	View
2.3.9.1.01	38,656.80 DOP	----	View
2.3.9.9.05	84,936.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	201,125.10 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0178	2	201,125.10 DOP	Aprobado	cuota comprometer 0178.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2026 15:38:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/06/2026 10:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 0178.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO 0178.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO 0178.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA COMITE 0178.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1983466

25/06/2026 15:40

201,125.1 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2026 15:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Massiel Noemi Mateo Lara

201,125.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL

1.00

1.2

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
171,978.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA S/N 6/1 PARA DISPESADOR

PAQ

590

44,250.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

540

5,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES

130

6,500.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO 6/1

930

7,440.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1

960

2,880.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFETANTE

CAJ

830

8,300.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

620

4,340.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

175

2,100.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE

275

1,650.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDA PLASTICA 28X34 C-110 LD NEGRA

PAQ

1,580

31,600.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDA PLASTICA 38X56 C-110 LD NEGRO

PAQ

840

16,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

500/FUNDA PLASTICA 28X34 C-110 LD ROJA

PAQ

2,550

20,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

BAYGON

PAQ

389

4,668.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 30/1

PAQ

390

13,650.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO INOXIDABLE

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1983466	Informe final de la selección DO1.AWD.1983466	25/06/2026 15:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.798528	La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2026-0178 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina	25/06/2026 15:38 (UTC -4 hours)	Detail