Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	265,783.2 Dominican Pesos
Request Reference:	HJMRJ-DAF-CD-2026-0092
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPELES HIGIENICOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPELES HIGIENICOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18 days ago (23/06/2026 14:55:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 days ago (23/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 days ago (23/06/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18 days ago (23/06/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18 days ago (23/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 days ago (23/06/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 days ago (23/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (24/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (24/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

265,783.20 DOP

Budget Appropriation Value

265,783.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	15,859.20 DOP	----	View
2.3.9.1.01	29,028.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	37,760.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	183,136.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	265,783.20 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HJMRJ-DAF-CD-2026-0092	1	265,783.20 DOP	Aprobado	FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2026 17:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/06/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTATIVO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
OFICIO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982943

24/06/2026 17:17

265,783.2 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2026 17:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.

265,783.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
265,783.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

CUBETA CON EXPRIMIDOR P/TRAPEAR

5,286.4

15,859.20

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 5/1

PAQ

418.9

12,567.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #32

548.7

16,461.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES 100/1

PAQ

755.2

37,760.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1

PAQ

1,510.4

90,624.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

HIGIENICO PAA DISPENSADOR 12/1

PAQ

1,321.6

92,512.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1982943	Informe final de la selección DO1.AWD.1982943	24/06/2026 17:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.797951	La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CD-2026-0092 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes	24/06/2026 17:15 (UTC -4 hours)	Detail