Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
203,260 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2026-0224
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19 days ago
(23/06/2026 13:00:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19 days ago
(23/06/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19 days ago
(23/06/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(23/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(23/06/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(23/06/2026 13:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(23/06/2026 13:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(23/06/2026 13:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(23/06/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,846.80
DOP
Budget Appropriation Value
239,846.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
239,846.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS
239,846.80
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
239,846.80
DOP
Aprobado
CUOTA_ A_ COMPROMETER_20260623_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2026 15:29:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1982246
23/06/2026 15:30
239,846.8 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2026 15:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
239,846.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
203,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
LLAVE DE LAVA MANO
3
UD
825
2,475.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
INODORO EMPOTRABLE
3
UD
31,000
93,000.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHOROO
3
UD
325
975.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVA MANO
3
UD
300
900.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
MANGUERA DE TANGUE DE INODORO
3
UD
275
825.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
REGADERA
3
UD
3,500
10,500.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PUERTA POLIMETAL
4
UD
8,500
34,000.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
LLAVINES DE PALANCA
9
UD
2,100
18,900.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
LAMPARAS LED 2X4 DE PALFON
3
UD
4,800
14,400.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CEMENTO GRIS
10
UD
575
5,750.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CEMENTO BLANCO
2
UD
825
1,650.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CAJA ELECTRICA 2X4
10
UD
165
1,650.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
GALON DE LACA BLANCO
1
UD
2,600
2,600.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
COSS TEE DE 12
1
UD
8,335
8,335.00
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
MAINTEE
2
UD
3,650
7,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1982246
Informe final de la selección DO1.AWD.1982246
23/06/2026 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.797263
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0224 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
23/06/2026 15:29
(UTC -4 hours)
Detail