Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	243,900.1 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0287
Request Name:	Adquisición Materiales Gastables de Oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales Gastables de Oficina.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/06/2026 12:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/06/2026 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/06/2026 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/06/2026 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/06/2026 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/06/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/06/2026 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2026 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

243,900.10 DOP

Budget Appropriation Value

243,900.10 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	14,160.00 DOP	14,160.00 DOP	View
2.3.3.1.01	152,810.00 DOP	152,810.00 DOP	View
2.3.9.6.01	1,298.00 DOP	1,298.00 DOP	View
2.3.9.2.01	75,632.10 DOP	75,632.10 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	243,900.10 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1782239156305eKopj	1	243,900.10 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/06/2026 13:42:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982034

23/06/2026 13:44

243,900.1 Dominican Pesos

Final Report:

23/06/2026 13:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Krus JVH & Asociados, SRL

243,900.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
243,900.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

Resmas de Papel Bond. 8.5 x 11

350

436.6

152,810.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Cajitas de Gomas.

70.8

2,124.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras de Oficina.

531

6,372.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Toner 85-A.

2,478

24,780.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de Folders

666.7

10,000.50

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Docena de Libretas Pequeña.

649

1,298.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Docena de Libretas Grandes.

1,003

2,006.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras Pequeñas.

106.2

1,062.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Caja de Papel Continuo 5 1/2 x 9 1/2 en Tres Partes.

1,416

14,160.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Docena de Liquid Paper.

719.8

1,439.60

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

Docena de Pilas AAA.

649

1,298.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de felpas Uniball 207 -impact.

2,655

26,550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1982034	Informe final de la selección DO1.AWD.1982034	23/06/2026 13:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.797152	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0287 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	23/06/2026 13:42 (UTC -4 hours)	Detail