Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,630 Dominican Pesos   Request Reference: HHMVV-DAF-CD-2026-0006   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Independencia NNo. 127 (La curvita) Vallejuelo San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2026 12:03:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/06/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/06/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,296.20 DOP Budget Appropriation Value 75,296.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 25,618.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 49,678.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 75,296.20  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 75,296.20  DOP Aprobado certificacion cuota a comprometer .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/06/2026 09:54:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROVACION .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1983917 26/06/2026 11:03 75,296.2 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2026 11:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora KR, SRL 75,296.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 Papel para envolver gasa 10 LB 250 2,500.00 1.2         ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 43,130.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 5 CAJ 531 2,655.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros 12/2 3 CAJ 225 675.00           4 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Grapadora grande 2 UD 800 1,600.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 paquete de clic grande 3 CAJ 100 300.00           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POSTIN 6 PAQ 200 1,200.00           7 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TONER PARA IMPRESORA CANON 1 UD 4,000 4,000.00           8 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA PARA IMPRESOSA 12 UD 1,300 15,600.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA 500/1 1 CAJ 1,300 1,300.00           10 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 CAJA BOND 20 X 11 10 CAJ 1,300 13,000.00           11 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Papel continuo 9 1/2 x 12, 1 COPIA 2 CAJ 1,400 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1983917 Informe final de la selección DO1.AWD.1983917 26/06/2026 11:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.798772 La lista de oferentes del proceso HHMVV-DAF-CD-2026-0006 publicada por Hospital Municipal Vallejuelo 26/06/2026 09:54 (UTC -4 hours) Detail