Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
194,315.5 Dominican Pesos
Request Reference:
UQPFO-DAF-CD-2026-0053
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2026 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2026 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/06/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2026 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/06/2026 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/06/2026 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,315.50
DOP
Budget Appropriation Value
194,315.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
194,315.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
UQPFO-DAF-CD-2026-0053
1
194,315.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION APROBACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2026 14:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1981424
22/06/2026 14:03
229,292.29 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2026 14:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Asia Maria, SRL
229,292.29 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
194,315.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
50
GAL
473.74
23,687.00
2
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES
20
GAL
451.1
9,022.00
3
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTIUSO
50
GAL
463.05
23,152.50
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO DE LAVADO
50
GAL
473.74
23,687.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
50
GAL
408.84
20,442.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO
50
GAL
319
15,950.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
QUAT
50
GAL
1,567.5
78,375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1981424
Informe final de la selección DO1.AWD.1981424
22/06/2026 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.796590
La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0053 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.
22/06/2026 14:01
(UTC -4 hours)
Detail