Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
40,310 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDGA-DAF-CD-2026-0081
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(22/06/2026 12:00:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24 days ago
(22/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(23/06/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(23/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(23/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23 days ago
(23/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(24/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(25/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(25/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,310.00
DOP
Budget Appropriation Value
40,310.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
20,175.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
18,125.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,500.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
510.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDGA-DAF-CD-2026-0081
1
40,310.00
DOP
Aprobado
SC CERTIFICACION APROPIACION PRESUP MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO20260622_11281120.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2026 15:17:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2026 10:08:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2026 11:24:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SC SOILICITUD COMPRA O CONTRACION MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO20260622_11160231.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SC AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO20260622_11302418.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SC FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA JUNIO20260622_11321691.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
40,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CLORO GRANDE
20
GAL
165
3,300.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
15
GAL
255
3,825.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA PEQ 1/100
7
PAQ
105
735.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 35 GL 1/100
5
PAQ
950
4,750.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA GRANDE 35 GL 1/100
3
PAQ
125
375.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 1/500
4
PAQ
125
500.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
25
UD
105
2,625.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO NATURA FALDO 1/12
15
PAQ
1,000
15,000.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
10
GAL
275
2,750.00
10
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE SACO 30LB
1
UD
1,250
1,250.00
11
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
6
UD
215
1,290.00
12
52121605 - Guantes de hor
(...)
52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico
2.3.9.5.01
GUANTES NEGROS
12
UD
125
1,500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CERAMICA POTE
4
UD
150
600.00
14
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
4
UD
125
500.00
15
42131704 - Toallas de cir
(...)
42131704 - Toallas de cirugía
2.3.9.3.01
TOHALLA PEQUEÑA (LANILLA)
6
UD
85
510.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABOM ARIZOLIN TARRO
4
UD
200
800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.797837
La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0081 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara
24/06/2026 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.796929
Consulta sobre especificaciones tecnicas de las fundas
23/06/2026 10:16
(UTC -4 hours)
Detail