Contract Notice Detail
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Base Total Price:
288,410 Dominican Pesos
Request Reference:
HPGTH-DAF-CM-2026-0009
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
MANUELA DIEZ JIMENEZ El Seibo YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(22/06/2026 12:30:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25 days ago
(24/06/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(25/06/2026 17:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 days ago
(29/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 days ago
(29/06/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21 days ago
(29/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18 days ago
(02/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(02/07/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(02/07/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(02/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(02/07/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,101.20
DOP
Budget Appropriation Value
254,101.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
189,366.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
61,195.20
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
254,101.20
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPGTH-DAF-CM-2026-0009
2
254,101.20
DOP
Aprobado
CERTIFICAION DE CUOTA A COMPROMETER.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2026 11:40:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 22:12:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2026 14:34:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/06/2026 23:18:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO COMPRA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1985224
30/06/2026 11:45
254,101.2 Dominican Pesos
Final Report:
30/06/2026 11:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Goico, SRL
254,101.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
288,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro caja
57
UD
550
31,350.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo saco de 30 libra
20
UD
1,150
23,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Mistolin caja
53
UD
1,160
61,480.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba en pasta caja
8
UD
1,750
14,000.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Jabon de cuaba liquido caja
7
UD
1,100
7,700.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Limpiador de loseta galon
4
UD
150
600.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Jabon en bola para fregar caja
2
UD
2,080
4,160.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Pega rata unidad
20
UD
85
1,700.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con palo
15
UD
200
3,000.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper unidad
24
UD
250
6,000.00
11
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Baldes para limpieza mediano
12
UD
440
5,280.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con escoba unidad
12
UD
700
8,400.00
13
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Guantes de Limpieza pares
96
UD
350
33,600.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Brillo Verde
33
UD
25
825.00
15
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobilla de inodoro unidad
12
UD
150
1,800.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Brillo gordo
30
UD
25
750.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño fardo
30
UD
1,850
55,500.00
18
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Papel para envolver amarillo paquete
60
UD
200
12,000.00
19
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante galon
5
UD
225
1,125.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas en aerosol unidad
12
UD
220
2,640.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla fardo
5
UD
2,700
13,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1985224
Informe final de la selección DO1.AWD.1985224
30/06/2026 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.800095
La lista de oferentes del proceso HPGTH-DAF-CM-2026-0009 publicada por Hospital Provincial General Dr. Teófilo Hernández
30/06/2026 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.797640
RE: Hola
24/06/2026 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.797373
Hola
23/06/2026 17:35
(UTC -4 hours)
Detail