Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,815 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0214
Request Name:
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2026 11:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2026 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2026 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2026 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,095.10
DOP
Budget Appropriation Value
89,095.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
30,609.56
DOP
30,609.56
DOP
View
2.3.7.2.99
916.97
DOP
916.97
DOP
View
2.3.6.3.06
15,814.84
DOP
15,814.84
DOP
View
2.3.9.6.01
15,285.72
DOP
15,285.72
DOP
View
2.3.6.1.01
22,820.02
DOP
22,820.02
DOP
View
2.3.1.4.01
3,647.99
DOP
3,647.99
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
89,095.10
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782313185950ixTWG
1
89,095.10
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2026 13:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto Administrativo materiales de construccion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Técnica Estandarizada - MATERIALES DE CONSTRUCCION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requisicion materiales de construccion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1980826
19/06/2026 13:26
89,095.09 Dominican Pesos
Final Report:
19/06/2026 13:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reclear Import, SRL
89,095.09 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS FERRETERO
-
Subtotal
93,815.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo PVC de presión 8"
1
UD
27,500
27,500.00
2
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
PVC líquido
1
UD
600
600.00
3
40142106 - Tubería de alu
(...)
40142106 - Tubería de aluminio
2.3.6.3.06
Juego de puntera de pared
1
UD
17,500
17,500.00
4
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Contador 110V 30A
2
UD
8,000
16,000.00
5
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Adaptador hembra PVC 1½"
4
UD
90
360.00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Unión universal PVC 1½"
4
UD
210
840.00
7
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
Codo PVC 1½"
4
UD
95
380.00
8
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
Tee PVC 1½"
3
UD
150
450.00
9
31201612 - Selladores de
(...)
31201612 - Selladores de rosca
2.3.7.2.99
Teflones
4
UD
85
340.00
10
40142106 - Tubería de alu
(...)
40142106 - Tubería de aluminio
2.3.6.3.06
Puntera de estría
3
UD
65
195.00
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de cemento gris
25
UD
850
21,250.00
12
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
Block de 4"
50
UD
80
4,000.00
13
30103606 - Armazones de m
(...)
30103606 - Armazones de madera
2.3.1.4.01
Enlates de madera bruta 1x4x16
2
UD
2,200
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1980826
Informe final de la selección DO1.AWD.1980826
19/06/2026 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.796028
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0214 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
19/06/2026 13:24
(UTC -4 hours)
Detail