Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
153,252.21 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2026-0135
Request Name:
ARTICULOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(19/06/2026 13:00:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(19/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27 days ago
(19/06/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(19/06/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(19/06/2026 13:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27 days ago
(19/06/2026 13:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27 days ago
(19/06/2026 13:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(19/06/2026 13:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(19/06/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,252.21
DOP
Budget Appropriation Value
153,252.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
42,713.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,540.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,388.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,325.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
125.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
12,798.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
950.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
20,800.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
495.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
55,312.66
DOP
----
View
2.6.3.1.01
1,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,495.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
7,120.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
3,890.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0135
2026
153,252.21
DOP
Aprobado
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2026 12:13:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1981533
22/06/2026 12:27
255,012.41 Dominican Pesos
Final Report:
22/06/2026 12:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Katia Corporán Ortíz
74,503.09 Dominican Pesos
Variedades RD Los Peña, SRL
55,507.2 Dominican Pesos
Servivam, SRL
125,002.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,152.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO REDONDO VEDRIO
12
UD
225
2,700.00
2
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DE CRISTAL
12
UD
94
1,128.00
3
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE MESA
12
UD
125
1,500.00
4
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE MESA
12
UD
125
1,500.00
5
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLO DE MESA
12
UD
215
2,580.00
6
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
FUENTES 10X5 CM
12
UD
98
1,176.00
7
52152007 - Tazones para s
(...)
52152007 - Tazones para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
FUENTE 9X4 CM
12
UD
74
888.00
8
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA BLANCAS C/ DIVICION BLANCO
107
UD
225
24,075.00
9
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
REGLETAS DE 10 SALIDA
3
UD
996
2,988.00
10
54111601 - Relojes de par
(...)
54111601 - Relojes de pared
2.3.9.2.01
RELOJ DE PARED MED
2
UD
670
1,340.00
11
40142001 - Mangueras de á
(...)
40142001 - Mangueras de ácido
2.3.9.8.01
COLADOR GRANDE
1
UD
278
278.00
12
52151631 - Molino de alim
(...)
52151631 - Molino de alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
MAJADOR DE PLATANO
1
UD
211
211.00
13
42182007 - Bombillos o lá
(...)
42182007 - Bombillos o lámparas de escopios para exámenes médicos
2.6.3.2.01
BOMBILLO LED LUZ BLANCA
5
UD
99
495.00
14
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO BOMBA CROMADO
1
UD
6,955
6,955.00
15
53121701 - Maletines
2.3.2.3.01
CASCO DOBLE VICERA
1
UD
2,400
2,400.00
16
30171501 - Puertas de cri
(...)
30171501 - Puertas de cristal
2.3.9.8.02
BRAZO HIDRAULICO P/ PUERTA
3
UD
8,355
25,065.00
17
42271715 - Tubos o conect
(...)
42271715 - Tubos o conectores de oxígeno para uso médico
2.6.3.1.01
ALAMBRE ELECTRICO DE GOMA
20
UD
65
1,300.00
18
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE BLANCO
8
UD
365
2,920.00
19
26111501 - Conmutadores
2.3.9.6.01
EXTRATOR AIRE 12”
1
UD
4,900
4,900.00
20
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CEMENTO BLANCO PURO
1
UD
200
200.00
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MPERMEBILIZANTE
2
UD
3,560
7,120.00
22
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MAXILLA BLANCA
1
UD
2,295
2,295.00
23
80111613 - Trabajadores m
(...)
80111613 - Trabajadores manuales temporales
2.2.9.1.01
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZADE COCINA INDUSTRIAL EN AREA DE PREPARACION INCLUYE CAMPANA INDUSTRIAL, FILTROS DUCTOS EXTRATOR DE AIRE Y GRASA
1
UD
3,890.55
3,890.55
24
30171501 - Puertas de cri
(...)
30171501 - Puertas de cristal
2.3.9.8.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO METALICO
1
UD
15,897.46
15,897.46
25
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PURETA QUIROFANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA
1
UD
14,350.2
14,350.20
1.2
SUMINITSRO
-
Subtotal
25,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
BREAKER OMNIUM OPS 110C 10A
1
UD
300
300.00
10
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
EXTENSION ELECTRICA B.
2
UD
555
1,110.00
36
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
CANALETA BLANCAS C/ ADHESIVO
4
UD
315
1,260.00
38
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
CAJA ELECTRICA 2X4
1
UD
65
65.00
57
41122702 - Cintas etiquet
(...)
41122702 - Cintas etiquetadoras
2.3.9.9.01
TAPE NEGRO ELECRICO 3M 3/4X6
1
UD
125
125.00
67
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
REGLETA 8 SALIDAS
2
UD
995
1,990.00
72
39121017 - Unidades de di
(...)
39121017 - Unidades de distribución de alimentación (pdus)
2.6.5.6.01
CAJA DE BREAKER MODULOS EMPOTRABLE
1
UD
950
950.00
81
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE METAL P/ ESCRITORIO
2
UD
450
900.00
86
53121704 - Portafolios
2.3.2.3.01
PINTURA POPULAR ULTRA 100%ACRILICA
2
UD
9,200
18,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1981533
Informe final de la selección DO1.AWD.1981533
22/06/2026 12:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.796497
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0135 publicada por Hospital Municipal Engombe
22/06/2026 12:13
(UTC -4 hours)
Detail