Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,900 Dominican Pesos
Request Reference:
HPRD-DAF-CD-2026-0050
Request Name:
COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(18/06/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(18/06/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(18/06/2026 09:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14 days ago
(18/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14 days ago
(18/06/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days ago
(18/06/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(18/06/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14 days ago
(18/06/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(18/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(18/06/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,912.00
DOP
Budget Appropriation Value
129,912.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
31,500.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
98,412.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
129,912.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
129,912.00
DOP
Aprobado
CERT CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2026 10:16:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/06/2026 09:47:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/06/2026 09:57:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1980015
18/06/2026 10:22
129,912 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Morami, SRL
129,912 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51191906 - Solución de re
(...)
51191906 - Solución de rehidratación oral
2.3.4.1.01
DEXTROSA 50% 5OML AMP
50
UD
150
7,500.00
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01
LIDOCAINA S/E AL 2% 50 ML
100
UD
95
9,500.00
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01
CITICOLINA 500MG AMP
100
UD
145
14,500.00
42221501 - Catéteres de l
(...)
42221501 - Catéteres de línea arterial
2.3.9.3.01
CATETER JELCO #22
700
UD
80
56,000.00
42131509 - Batas de hospi
(...)
42131509 - Batas de hospital
2.3.9.3.01
BATA PARA CIRUJANO ESTERIL C/PUÑO
100
UD
190
19,000.00
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
LEVIN NO. 8
300
UD
14
4,200.00
42231701 - Tubos nasogást
(...)
42231701 - Tubos nasogástricos
2.3.9.3.01
LEVIN NO. 5
300
UD
14
4,200.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.795279
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0050 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
18/06/2026 10:16
(UTC -4 hours)
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