Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,740 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2026-0369   Request Name: COMPRA DE INSUMOS PARA COCINILLA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS PARA COCINILLA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15 days ago (18/06/2026 16:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14 days ago (19/06/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14 days ago (19/06/2026 15:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (22/06/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (22/06/2026 08:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 days ago (25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 7 days ago (26/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days ago (29/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (30/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,740.00 DOP Budget Appropriation Value 5,168.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 4,240.00  DOP 4,607.90  DOP View 2.3.9.5.01 500.00  DOP 560.50  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781811082854KPafb 6 5,168.40  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/06/2026 12:13:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/06/2026 17:54:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/06/2026 12:27:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Other Download FICHA TECNICA COMPRA 0369.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica.docx Other Download REQUISICION INSUMOS COCINILLA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS PARA COCINILLA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1982138 23/06/2026 12:15 5,168.4 Dominican Pesos           Final Report: 23/06/2026 12:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jocova Servicios Multiples, SRL 5,168.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS PARA COCINILLA -         Subtotal 4,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENA INTEGRAL 570 GR 1 PAQ 200 200.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA CARBONATADA ENRIQUILLO 20 OZ FARDO 12/1 1 PAQ 450 450.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA DE COCO 16 ONZAS (UNIDAD) 6 UNIDADES 6 PAQ 140 840.00         4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATES CON ALMENDRAS (BESITOS)HERSHEYS 7.6 Z 2 PAQ 450 900.00         5 50202311 - Bebida mixta d(...)50202311 - Bebida mixta de polvo 2.3.1.1.01 TE DE JENGIBRE MONDAISA (CAJA) 2 CAJ 250 500.00         6 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 ALMENDRA ENTERA BOLSA 5 OZ 1 PAQ 450 450.00         7 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 CIRUELA PEQUEÑA SUNSWET 8 OZ 1 PAQ 300 300.00         8 50193105 - Mezcla para re(...)50193105 - Mezcla para rebosar o de pan 2.3.1.1.01 BOLSITAS DE CASABE PEQUEÑO SABOR NATURAL 35 GR 6 PAQ 100 600.00           9 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUEGO DE TAZAS DE CAFE PORCELANA 6/1 (IMAGEN ADJUNTA) 1 UD 500 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1982138 Informe final de la selección DO1.AWD.1982138 23/06/2026 12:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.797098 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0369 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 23/06/2026 12:13 (UTC -4 hours) Detail