Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
385,666.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2026-0018
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2026 12:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/06/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/06/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/06/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/06/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(10/07/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(10/07/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,799.89
DOP
Budget Appropriation Value
52,799.89
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
22,999.99
DOP
22,999.99
DOP
View
2.3.9.1.01
29,799.90
DOP
29,799.90
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA
52,799.89
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782495955791XUQTL
1
52,799.89
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2026 12:19:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/06/2026 11:19:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2026 10:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/06/2026 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2026-0018 - APODERAMIENTO..pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2026-0018 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CM-2026-0018 - COMPROMISO ETICO.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2026-0018 - CONVOCATORIA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2026-0018 - PLIEGO ORIGINAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2026-0018 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2026-0018- REQUISICION DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983517
25/06/2026 12:24
323,510.89 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2026 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
52,799.89 Dominican Pesos
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Grupo Saneco, SRL
172,900.8 Dominican Pesos
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Portafolio.Do, SRL
97,810.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Equipo de limpieza
-
Subtotal
385,666.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
CARRITOS PARA TRANSPORTAR LENCERIAS
2
UD
17,500
35,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 28X35 NEGRA 100/1
80
UD
605.6
48,448.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA PARA BASURA 55 GL
90
UD
922.8
83,052.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 48X52 75 GL
25
UD
1,415.4
35,385.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS 28X35 30 GL
60
PAQ
1,218
73,080.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJAS 28X33 DE 55 GL
90
UD
1,195.5
107,595.00
7
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE 105 LT GRIS CON TAPA
1
PAQ
3,106.2
3,106.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983517
Informe final de la selección DO1.AWD.1983517
25/06/2026 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.798312
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2026-0018 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
25/06/2026 12:19
(UTC -4 hours)
Detail