Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,019,129.5 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCNE-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(17/06/2026 14:01:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27 days ago
(19/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24 days ago
(22/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23 days ago
(24/06/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23 days ago
(24/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23 days ago
(24/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18 days ago
(29/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(29/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(29/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(29/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 days ago
(29/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
649,885.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,019,129.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
118,000.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
123,900.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
407,985.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago al proveedor
649,885.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
11062026
1,019,129.50
DOP
Aprobado
CUOTA (13).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2026 09:43:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2026 11:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2026 14:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/06/2026 22:09:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/06/2026 08:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CUOTA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
formulario Estandar DGCP (7).rar
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1984406
29/06/2026 10:09
1,113,029.1 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2026 10:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cary Industrial, SA
649,885 Dominican Pesos
Download
View Detail
Suplimade Comercial, SRL
374,275.35 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Supligensa, SRL
88,868.75 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulo, materiales e insumo de Limpieza
-
Subtotal
1,019,129.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADO EN AEROSOL FRESH BERRIES, HAWAYAN TROPICAL FRACOS DE 8 OZ
650
UD
128.08
83,252.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO GRANDE
1,300
UD
9.43
12,259.00
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
1,300
UD
20.71
26,923.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 3.5%
800
GAL
103.23
82,584.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
800
GAL
101.95
81,560.00
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
2,100
L
42.76
89,796.00
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA DE VINIL TIPO CEPILLO GRANDE 30CM LARGO Y 13 CM DE ALTO, CON PALO EN MADERA
500
UD
146.67
73,335.00
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO PLASTICO
200
UD
97.18
19,436.00
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.6.5.2.01
FUNDA 24X30 PEQUEÑA MATERIAL RESISTENTE, COLOR NEGRO
20,000
UD
6.5
130,000.00
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.6.5.2.01
FUNDA 36X54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE, COLOR NEGRO
20,000
UD
4.46
89,200.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE GAMA LARGE X LARGE (SUPER FUERTE) COLOR NEGRO
800
UD
91.82
73,456.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA AMARILLA EN MICROFIBRA (PARA DESPOLVAR)
600
UD
38.59
23,154.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO / MANOS
800
GAL
119.7
95,760.00
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
400
UD
95.04
38,016.00
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #36 CON PALO DE MADERA
400
UD
187.21
74,884.00
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
200
UD
48.62
9,724.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO
150
UD
105.27
15,790.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1984406
Informe final de la selección DO1.AWD.1984406
29/06/2026 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.799414
La lista de oferentes del proceso SRSCNE-DAF-CM-2026-0016 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Nordeste
29/06/2026 09:43
(UTC -4 hours)
Detail