Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,000 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-CCC-PE15-2016-0068   Request Name: COMPRA DE PASAJES AÉREOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2016 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 02/12/2016 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2016 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 02/12/2016 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 02/12/2016 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 02/12/2016 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 02/12/2016 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 02/12/2016 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2016 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2016 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/12/2016 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/12/2016 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 224101   Documento de Justificación: CERTIFICACION.pdf    Valor total del presupuesto 72,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.4.1.01 72,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.165416 02/12/2016 14:36 72,355 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Trigi Travel, SRL 72,355 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 COMPRA DE BOLETO AÉREO VÍA AGENCIA 1 UD 72,000 72,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...