Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,662 Dominican Pesos
Request Reference:	HRCL-DAF-CD-2026-0212
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25 days ago (17/06/2026 11:01:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 days ago (17/06/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25 days ago (17/06/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25 days ago (17/06/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25 days ago (17/06/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25 days ago (17/06/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25 days ago (17/06/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 days ago (17/06/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 days ago (17/06/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

214,361.16 DOP

Budget Appropriation Value

214,361.16 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	214,361.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA	214,361.16 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	214,361.16 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2026 11:29:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2026 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1978818

17/06/2026 11:31

214,361.16 Dominican Pesos

Final Report:

17/06/2026 11:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papeleria Alba M. Castillo & Asociados, SRL

214,361.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
181,662.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PAPEL ABBY BON 20 8 12X11

100

RESMA

550

55,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CINTA DE EMPAQUE 2X90

240

2,400.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMAS NO.18

CAJ

125

1,250.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER PLASTICO

CAJ

54.88

1,372.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CERA P/CONTAR DINERO

175

875.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

RESALTADORES COLORES SURTIDOS

135

810.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANTE NEGRO

145

3,480.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANTE AZUL

145

3,480.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANTE ROJO

145

3,480.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

ETIQUETAS 2313

1,425

21,375.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

475.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CARPETA DE 1 C/COVER

775

9,300.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CAJA PENDAFLEX

CAJ

1,800

1,800.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

BINDER CASE 50H

1,175

23,500.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS FABEL CASTELL AZUL

CAJ

215

2,150.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS FABEL CASTELL NEGRO

CAJ

215

2,150.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPA ESTANDAR

CAJ

175

3,500.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLILLAS DE MADERA 81/2X11

575

1,725.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON NO,2

CAJ

190

380.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500 PGS

975

3,900.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

MASKING TAPE 3/4

145

2,175.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA ROLLON AZUL

285

1,710.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2X11

CAJ

875

8,750.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

GRAPADORA DE METAL

850

4,250.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO NO.2

CAJ

115

1,150.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14X17

500

40.75

20,375.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA

850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1978818	Informe final de la selección DO1.AWD.1978818	17/06/2026 11:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.794714	La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0212 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora	17/06/2026 11:29 (UTC -4 hours)	Detail