Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,100 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0370
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
6 days ago
(17/06/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
6 days ago
(17/06/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(17/06/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(17/06/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(17/06/2026 16:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(17/06/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(17/06/2026 16:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(17/06/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 days ago
(17/06/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,114.00
DOP
Budget Appropriation Value
156,114.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
13,593.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
142,520.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
156,114.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
469
1
156,114.00
DOP
Aprobado
Cuota Compromiso .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2026 11:43:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2026 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TÉCNICA vf.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1980125
18/06/2026 11:44
156,114 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2026 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nieves Altagracia Muñoz Reyes
156,114 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
156,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO No. 7
70
UD
270
18,900.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS
100
UD
175
17,500.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
195
19,500.00
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOLECTOR DE BASURA
24
UD
155
3,720.00
5
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
FRASCO ATOMIZADOR DE 400 ML
36
UD
490
17,640.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJA DE ESCOBA CON PALO No. 36, 12/1
2
UD
3,600
7,200.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER INDUSTRIALES
36
UD
1,990
71,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1980125
Informe final de la selección DO1.AWD.1980125
18/06/2026 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.795373
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0370 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
18/06/2026 11:43
(UTC -4 hours)
Detail