Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
118,278 Dominican Pesos
Request Reference:
AMMI-DAF-CD-2026-0004
Request Name:
ADQUICISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESMONTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUICISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESMONTE PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/.Miguel Perez #1 Miches El Seibo YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24 days ago
(17/06/2026 14:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23 days ago
(18/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23 days ago
(18/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22 days ago
(19/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22 days ago
(19/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22 days ago
(19/06/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22 days ago
(19/06/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(19/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(19/06/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,278.00
DOP
Budget Appropriation Value
118,278.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.4.01
21,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
19,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
63,078.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
14,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
003
1
118,278.00
DOP
Aprobado
cdpp.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2026 08:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Act. Aprobacio´n materiales de Limpieza (1).pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacio´n de fondo materiales de lim (1).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud de compra Materiales de limpie (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha te´cnica materiales de limpiezaaa.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Act. Aprobacio´n materiales de Limpieza (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1983905
26/06/2026 11:37
170,020.54 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2026 11:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Francisco Alberto Urbaez Astacio
170,020.54 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
118,278.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FALDO FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES 30/1
60
UD
800
48,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR CLORO
12
GAL
114
1,368.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE USO DOMESTICO AROMA DE BEBE
15
GAL
290
4,350.00
4
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO TRUPPER DE PLASTICO 22´
24
UD
400
9,600.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA KIKA VENECIA
24
UD
190
4,560.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE POLYESTER
60
UD
80
4,800.00
7
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTAS DE GOMA PARA HOMBRE
36
UD
600
21,600.00
8
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
HERBICIDAD PARAQUAT
10
GAL
1,600
16,000.00
9
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
HERBICIDAD GLISOFATO
10
L
300
3,000.00
10
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE LARGO 22´
10
UD
450
4,500.00
11
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
LIMA PARA MACHETES
5
UD
100
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1983905
Informe final de la selección DO1.AWD.1983905
26/06/2026 11:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.798703
La lista de oferentes del proceso AMMI-DAF-CD-2026-0004 publicada por Ayuntamiento municipal de Miches
26/06/2026 08:50
(UTC -4 hours)
Detail