Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	41,760 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDGA-DAF-CD-2026-0082
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29 days ago (17/06/2026 13:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29 days ago (17/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29 days ago (17/06/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28 days ago (18/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28 days ago (18/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28 days ago (18/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28 days ago (18/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (18/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28 days ago (18/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,760.00 DOP

Budget Appropriation Value

41,760.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

150.00 DOP

----

View

2.3.9.2.02

275.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

16,345.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

23,750.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

940.00 DOP

----

View

2.6.4.7.01

300.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDGA-DAF-CD-2026-0082	1	41,760.00 DOP	Aprobado	SC CERTIFICACION APROPIACION PRESUPU MATERIALES DE OFICINA JUNIO20260617_13071106.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/06/2026 10:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/06/2026 13:23:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/06/2026 14:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/06/2026 18:15:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	18/06/2026 08:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	18/06/2026 08:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SC SOLICITUD COMPRA O CONTRATACION MATERIALES DE OFICINA JUNIO20260617_12543876.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SC AUTOPRIZACION MAXIMA AUTORIDAD MATERIALES DE OFICINA JUNIO20260617_12562888.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SC FICHA TECNICA MATERIALES DE OFICINA JUNIO20260617_13020813.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1980907

19/06/2026 10:52

31,893.48 Dominican Pesos

Final Report:

19/06/2026 10:52

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Comercial Gómez de León, SRL

31,893.48 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
41,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA NEGRA CANON 10

1,445

2,890.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA AZUL CANON 10

975

1,950.00

44121902 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

TINTA AMARILLA CANON 10

975

1,950.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA

CAJ

225.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PEPEL BOND 8 1/2 X 11

RESMA

475

23,750.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PEPEL TERMICO 2 CONNET 4.25

940.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO C/500

CAJ

1,315

1,315.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CARTUCHO CB435A / CB36A/ CE28A

1,145

6,870.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X11 CAJA 1/100

385

770.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER4S MANILA 8 1/2 X11

180.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.4.7.01

TIJERAS

150

300.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

SUJETADORES DE PAPEL (GANCHO DE ARCHIVO)

CAJ

195

195.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

CERA CONTAR

150.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.02

CUADERNOS

275.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1980907	Informe final de la selección DO1.AWD.1980907	19/06/2026 10:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.795823	La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0082 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara	19/06/2026 10:00 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.795067	Especificaciones de los rollos térmicos y los sujetadores de papel	17/06/2026 16:29 (UTC -4 hours)	Detail