Contract Notice Detail
Summary Information

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132,725 Dominican Pesos
 
AMNA-DAF-CD-2026-0005 
Adquisicion de insumos de limpieza, cafeteria y ,ateriales Gastables 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de insumos de limpieza, cafetería y ,materiales Gastables 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
calle 27 de febrero San José de Matanzas Nagua María Trinidad Sánchez CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24 days ago (17/06/2026 12:01:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (18/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (18/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (19/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (19/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 days ago (22/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19 days ago (22/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 days ago (23/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18 days ago (23/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
132,725.00 DOP
132,725.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.013,600.00  DOP----View
2.3.9.5.012,400.00  DOP----View
2.3.2.3.012,125.00  DOP----View
2.3.4.1.017,500.00  DOP----View
2.3.1.1.014,700.00  DOP----View
2.3.6.3.046,000.00  DOP----View
2.3.7.2.992,700.00  DOP----View
2.3.9.1.0126,700.00  DOP----View
2.3.9.9.0577,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600132,725.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/06/2026 06:25:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/06/2026 09:53:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/06/2026 09:15:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
19/06/2026 12:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPEFICICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLCITUD DE COMPRAS.pdfPurchase OrderDownload
CamScanner 6-17-26 10.41.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CamScanner 6-17-26 10.46.pdfOtherDownload
CamScanner 6-17-26 08.35.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CamScanner 6-17-26 10.41.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198440129/06/2026 06:32193,146.54 Dominican Pesos
    Final Report:29/06/2026 06:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Lufisa Comercial, SRL193,146.54 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Material Gastable-
    
Subtotal
132,725.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99 Garrafon cloro galon12GAL2252,700.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Garrafon6GAL3251,950.00
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05paquete bolsas Plasticas negras 55 galones grandes para safacones y recogidos100PAQ76076,000.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05bolsas Plasticas azules de 4 galones para safacones y recogidos10PAQ1001,000.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01 guantes fuertes para recoger Basura100UD12012,000.00
    
 
12
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01 saco azucar blanca 125 LIBRAS1LB4,7004,700.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escobas40UD1757,000.00
    
 
16
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01suapers12UD2002,400.00
    
 
18
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04rastrillos24UD2506,000.00
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01papel bano30/16PAQ6003,600.00
    
 
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE CARTON 4 ONZAS1CAJ2,4002,400.00
    
 
42131707 - Vestidos o cas(...)
2.3.2.3.01Mascarillas quirurgicas5CAJ4252,125.00
    
 
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01panitos de fibra ed limpieza12UD2503,000.00
    
 
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01cafe faldo de 40 libras1PAQ7,5007,500.00
    
 
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.011 garrafon de limpia cristales1UD350350.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
29/06/2026 06:32 (UTC -4 hours)
Detail
29/06/2026 06:25 (UTC -4 hours)
Detail