Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
249,435 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CD-2026-0158
Request Name:
articulo electrico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
articulo eléctrico, para uso del HRLMK
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 days ago
(16/06/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 days ago
(16/06/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 days ago
(16/06/2026 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 days ago
(16/06/2026 15:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 days ago
(16/06/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 days ago
(17/06/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 days ago
(17/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(17/06/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(17/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
290,059.35
DOP
Budget Appropriation Value
290,059.35
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
1,649.99
DOP
----
View
2.3.9.9.01
19,749.66
DOP
----
View
2.3.9.6.01
268,659.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
transferencia
290,059.35
DOP
Diciembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRLMK-DAF-CD-2026-0158
158
290,059.35
DOP
Aprobado
img20260625_14080575.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2026 16:02:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2026 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
b.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cert.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
s.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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act.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1978360
16/06/2026 16:03
290,059.34 Dominican Pesos
Final Report:
16/06/2026 16:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería la 50, SRL
290,059.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Componentes,accesorios y suministro del sistema electrico e iluminacion
-
Subtotal
249,435.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.6.9.6.01
TAPE
10
UD
140
1,400.00
2
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
ALAMBRE NO. 2
150
UD
40
6,000.00
3
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
ALAMBRE NO. 3
200
UD
60
12,000.00
4
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CANALETA 40X40
14
UD
600
8,400.00
5
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
REGLETA
10
UD
400
4,000.00
6
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSION 6 PIES
15
UD
100
1,500.00
7
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENSION 12 PIES
5
UD
140
700.00
8
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
BREAKER
5
UD
560
2,800.00
9
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO LED 1W
100
UD
535
53,500.00
10
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
ZOCALO
100
UD
81
8,100.00
11
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO 12W
75
UD
123
9,225.00
12
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO 1000 V
30
UD
140
4,200.00
13
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO 1004 V
15
UD
170
2,550.00
14
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO 1005 V
3
UD
320
960.00
15
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA 18 W
40
UD
600
24,000.00
16
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA 2X2
30
UD
2,450
73,500.00
17
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA 200W
8
UD
4,575
36,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1978360
Informe final de la selección DO1.AWD.1978360
16/06/2026 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.794368
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0158 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
16/06/2026 16:02
(UTC -4 hours)
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