Contract Notice Detail
Summary Information

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85,695 Dominican Pesos
 
HMHE-DAF-CD-2026-0019 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL HOSPITAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
calle duarte no 1 hacienda estrella La Victoria Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30 days ago (16/06/2026 09:45:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (17/06/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (18/06/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 days ago (19/06/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
85,695.00 DOP
85,695.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0522,035.00  DOP----View
2.3.9.5.016,050.00  DOP----View
2.3.3.2.017,700.00  DOP----View
2.3.9.1.0121,137.50  DOP----View
2.6.5.2.0119,335.00  DOP----View
2.3.9.3.014,125.00  DOP----View
2.3.7.2.035,312.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261185,695.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/06/2026 13:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/06/2026 11:29:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20260615_101719.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
20260615_101743.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
20260615_101743.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.198233223/06/2026 11:25141,533.56 Dominican Pesos
    Final Report:23/06/2026 11:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Morami, SRL141,533.56 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
85,695.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA DE 55 GL PAQUETE DE 100 UNIDAD4PAQ8793,516.00
    
 
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA DE 35 GL PAQUETE DE 100 UNIDAD5PAQ5252,625.00
    
 
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA DE 25 GL PAQUETE DE 100 UNIDAD3PAQ5051,515.00
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA DE 15 GL PAQUETE DE 100 UNIDAD2PAQ7221,444.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJADE 55 GL PAQUETE DE 100 UNIDAD6PAQ1,3858,310.00
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA DE 30 GL PAQUETE DE 100 UNIDAD5PAQ9254,625.00
    
 
7
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL TOALLA PAQUETE DE 12 UNIDAD4CAJ1,512.56,050.00
    
 
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGUIENICO PAQUETE DE 48 UNIDDAD7PAQ1,1007,700.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR PAQUETE DE 5 UNIDAD4CAJ165660.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA4UD2501,000.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPE4UD3051,220.00
    
 
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01MOPA2UD1,7503,500.00
    
 
13
48102105 - Equipos para e(...)
2.6.5.2.01VASO #07 2CAJ2,7005,400.00
    
 
14
48102105 - Equipos para e(...)
2.6.5.2.01VASO #23CAJ3,107.59,322.50
    
 
15
48102105 - Equipos para e(...)
2.6.5.2.01SERVILLETA PAQ. DE 500 UNIDADES10PAQ206.252,062.50
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE2DOC343.75687.50
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS MULTICOLORES PAQ. DE 5 UNID3PAQ260780.00
    
 
18
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE 8 OZ6UD2301,380.00
    
 
19
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PARES20UD1482,960.00
    
 
20
48102105 - Equipos para e(...)
2.6.5.2.01CUBIERTOS CAJA DE 1000 UNIDADES2CAJ8501,700.00
    
 
21
48102105 - Equipos para e(...)
2.6.5.2.01CUCHARAS CAJA DE 1000 UNIDADES1CAJ850850.00
    
 
22
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIB.1UD1,2001,200.00
    
 
23
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01LYSOL DE 24 OZ10UD7757,750.00
    
 
24
42281702 - Baldes de remo(...)
2.3.9.3.01DESINFECTANTE GALONES15UD2754,125.00
    
 
25
42312311 - Kits de desinf(...)
2.3.7.2.03CLORO AL 5% JUMBO25GAL212.55,312.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/06/2026 11:25 (UTC -4 hours)
Detail
22/06/2026 13:10 (UTC -4 hours)
Detail