Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
94,493.37 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-DAF-CD-2026-0043
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BIENES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE TIC.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BIENES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE TIC.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
9 days ago
(16/06/2026 16:30:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(17/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(17/06/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(17/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(17/06/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(19/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(19/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(22/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(22/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,493.37
DOP
Budget Appropriation Value
94,493.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
34,965.00
DOP
34,965.00
DOP
View
2.3.9.2.02
10,800.00
DOP
10,800.00
DOP
View
2.3.9.6.01
29,700.00
DOP
29,700.00
DOP
View
2.6.5.5.01
12,278.37
DOP
12,278.37
DOP
View
2.6.2.1.01
6,750.00
DOP
6,750.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781641014926Bh6ly
1
94,493.37
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2026 16:04:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2026 18:43:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/06/2026 10:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/06/2026 11:55:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de compras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha tecnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1979848
18/06/2026 16:09
92,343.26 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2026 16:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alquiesa, S.R.L
65,675.26 Dominican Pesos
Vara, SRL
26,668 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE BANI Y KITS TRNSMISORES HDMI INALAMBRICO
-
Subtotal
94,493.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
KIT TRANSMISOR HDMI INALAMBRICO 165 FT 1080 X 1920
7
UD
4,995
34,965.00
2
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILAS DE POLIESTER NEGRO PARA LAPTOP
6
UD
1,800
10,800.00
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE UTP CATEGORIA 6 CABLE DE RED
3
CAJ
9,900
29,700.00
4
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH 16 PUERTOS POE +10/100 MBPS RJ45
1
UD
12,278.37
12,278.37
5
45111702 - Cajas de conec
(...)
45111702 - Cajas de conectores de audio
2.6.2.1.01
MINI JACK RJ - 45 CAT 6
50
UD
135
6,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1979848
Informe final de la selección DO1.AWD.1979848
18/06/2026 16:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.795645
La lista de oferentes del proceso CONANI-DAF-CD-2026-0043 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
18/06/2026 16:04
(UTC -4 hours)
Detail