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441,500 Dominican Pesos
 
MIP-DAF-CM-2026-0056 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, THINNER, TINACOS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
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ADQUISICIÓN DE PINTURAS, THINNER, TINACOS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
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Yes 
Scheduling

Scheduling

16 days ago (16/06/2026 16:01:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14 days ago (18/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 days ago (19/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 days ago (22/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 days ago (23/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 days ago (29/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 days left (09/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days left (10/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14 days left (17/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20 days left (23/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days left (24/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Investment
General Source
441,500.00 DOP
441,500.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.028,000.00  DOP
8,000.00  DOP
View
2.3.7.2.06391,500.00  DOP
391,500.00  DOP
View
2.6.1.9.0142,000.00  DOP
42,000.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781639585744uZStZ1441,500.00  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Contract Documents

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No
Document NameType
Declaración conocimiento CEI FO-CC-10 (1).docxOtherDownload
DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA LIBRE DE COLUSIÓN.docxOtherDownload
DM-OD-01 Codigo de Integridad y Cumplimiento Normativo (1).pdfOtherDownload
FO-CC-19 Cuestionario Debida Diligencia para Organizaciones.xlsxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
declaracion-sencilla-personas-naturales.docxOtherDownload
0_ACTA_DE_INICIO_CM56.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
PLIEGO BIENES - PINTURAS CM56 - COMPLETO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
0_SOLICITUD_CM56.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ESTUDIO PREVIO CM56.pdfOtherDownload
FICHAS TECNICAS CM56.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Pintura CS T2-
    
Subtotal
433,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO 8UD7,50060,000.00
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO HUESO8UD7,50060,000.00
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA MARFIL CLARO8UD7,50060,000.00
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS CLARO8UD7,50060,000.00
    
 
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ROJO POSITIVO8UD7,50060,000.00
    
 
6
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCA 8UD7,50060,000.00
    
 
7
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06THINNER45UD70031,500.00
    
 
8
24111810 - Tanques de alm(...)
2.6.1.9.01TINACOS (CONTENEDOR DE AGUA)4UD10,50042,000.00
1.2  
 Material ferretero T2-
    
Subtotal
8,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
9
24111507 - Bolsas de herr(...)
2.3.9.8.02CAJAS DE HERRAMIENTAS 8UD1,0008,000.00
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