Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
256,480 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2026-0376
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ROLLO ZEBRA Y SCANNER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ROLLO ZEBRA Y SCANNER
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(16/06/2026 16:00:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(16/06/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(16/06/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(16/06/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(16/06/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 days ago
(22/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 days ago
(23/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(23/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(23/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
286,244.40
DOP
Budget Appropriation Value
286,244.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
4,932.40
DOP
4,932.40
DOP
View
2.3.9.9.05
30,680.00
DOP
30,680.00
DOP
View
2.6.1.3.01
250,632.00
DOP
250,632.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
286,244.40
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17824918686254Vrnf
1
286,244.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2026 11:25:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
Other
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
Other
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FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx
Other
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REQUISIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADM FIRMADO DE ROLLO ZEBRA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTO ADMINISTRATIVO PARA APROBACIÓN sf.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA ROLLOS ZEBRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
NEW FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1978928
17/06/2026 11:46
286,244.4 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mensada Office, SRL
286,244.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
255,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
SCANER WOEFOCE ES-400 II DE ALTA VELOCIDAD
4
UD
55,700
222,800.00
2
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
ROLLO DE ETIQUETA ZEBRA
50
UD
650
32,500.00
1.2
COMPRA DE GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
1,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadoras o accesorios
4
UD
295
1,180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.794706
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0376 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
17/06/2026 11:25
(UTC -4 hours)
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