Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	27,163 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDMFM-DAF-CD-2026-0029
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA MATIERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE MATERIAL Y UTILES D ELIMPIEZA PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA , AMBIENTADOE,BRILLO VERDE, ESPONJA D EFREGAR ,GUANTES, ESCOBAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26 days ago (15/06/2026 14:00:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25 days ago (16/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25 days ago (16/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24 days ago (17/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24 days ago (17/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23 days ago (18/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23 days ago (18/06/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days ago (19/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days ago (19/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,870.79 DOP

Budget Appropriation Value

25,870.79 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	8,937.79 DOP	----	View
2.3.3.2.01	16,933.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	compra de producto papel y carton y materilaes de limpieza	25,870.79 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDMFM-DAF-CD-2026-0029	1	25,870.79 DOP	Aprobado	cuota acuerdo vega a20260618_13162063.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2026 13:20:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	16/06/2026 12:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	16/06/2026 18:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION PAPEL20260615_12230567.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLOCITUD DE COMPRAS PAPEL20260615_12220351.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS PAPEL20260615_12244479.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE CREDITO PAPEL20260615_12260907.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1979721

18/06/2026 13:23

25,870.79 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2026 13:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vega Abreu Clean, SRL

25,870.79 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
27,163.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO ROLLO 1 4/1 EXTRA

1,180

11,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 1/6 EXTRA

1,711

5,133.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

REFRESCADOR AMBEINTADOR

180

4,320.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

720.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA D EFREGAR 1/3

200

2,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GUANTES SIZE M,L

130

1,560.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

205

1,230.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1979721	Informe final de la selección DO1.AWD.1979721	18/06/2026 13:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.795461	La lista de oferentes del proceso HMDMFM-DAF-CD-2026-0029 publicada por Hospital Municipal Dr Mario Fernández Mena	18/06/2026 13:20 (UTC -4 hours)	Detail