Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	62,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0373
Request Name:	COMPRA DE SOLUCIONES, VENDAS, LUBRICANTES Y ENJUAGUE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SOLUCIONES, VENDAS, LUBRICANTES Y ENJUAGUE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18 days ago (15/06/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18 days ago (15/06/2026 15:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18 days ago (15/06/2026 15:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18 days ago (15/06/2026 15:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18 days ago (15/06/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 days ago (16/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17 days ago (16/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (16/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17 days ago (16/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

62,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

61,783.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	43,200.00 DOP	44,503.00 DOP	View
2.3.7.2.03	4,500.00 DOP	3,150.00 DOP	View
2.3.9.3.01	14,400.00 DOP	14,130.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781551227052E9tiu	4	61,783.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/06/2026 11:58:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/06/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Scan_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx	Other	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica (1).docx	Other	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIO´N DIRECTA.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1978134

16/06/2026 12:03

61,783 Dominican Pesos

Final Report:

16/06/2026 12:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sinopharma, SRL

61,783 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE SOLUCIONES, VENDAS, LUBRICANTES Y ENJUAGUE

Subtotal
12,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151905 - Geles o enjuag(...)

2.3.4.1.01

CLOREXIDINA ORAL 500 ML ENJUAGUE

1,200

12,000.00

1.2

COMPRA DE SOLUCIONES, VENDAS, LUBRICANTES Y ENJUAGUE

Subtotal
18,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42181503 - Lubricantes o (...)

2.3.7.2.03

LUBRICANTE EN GEL (TUBO)

150

4,500.00

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELÁSTICA NO. 6

360

14,400.00

1.3

COMPRA DE SOLUCIONES, VENDAS, LUBRICANTES Y ENJUAGUE

Subtotal
31,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

SOLUCIÓN MIXTA 0.9% 1000ML I.V.

120

130

15,600.00

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

SOLUCIÓN SALINA AL 45% 1000ML I.V.

120

130

15,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1978134	Informe final de la selección DO1.AWD.1978134	16/06/2026 12:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.794076	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0373 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	16/06/2026 11:58 (UTC -4 hours)	Detail