Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,700.5 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0185
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LAS PUERTAS DE LOS INTERNAMIENTOS DEL HRTQPJB.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LAS PUERTAS DE LOS INTERNAMIENTOS DEL HRTQPJB.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(15/06/2026 12:28:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(15/06/2026 12:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(15/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(15/06/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(15/06/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
8 days ago
(15/06/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
8 days ago
(15/06/2026 12:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(15/06/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
8 days ago
(15/06/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,700.54
DOP
Budget Appropriation Value
82,700.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
47,775.14
DOP
47,775.14
DOP
View
2.3.6.3.04
29,800.55
DOP
29,800.55
DOP
View
2.3.9.9.04
2,449.98
DOP
2,449.98
DOP
View
2.3.6.3.06
749.87
DOP
749.87
DOP
View
2.3.9.6.01
1,450.00
DOP
1,450.00
DOP
View
2.3.9.8.02
475.00
DOP
475.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
82,700.54
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781547556991Itp1v
1
82,700.54
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2026 14:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2026 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 2026-0185.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego y fciha tec 2026-0185.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego y fciha tec 2026-0185.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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pliego y fciha tec 2026-0185.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977634
15/06/2026 14:09
82,700.51 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2026 14:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería la 50, SRL
82,700.51 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO
-
Subtotal
82,700.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL GRIS
15
UD
1,995
29,925.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
30
UD
595
17,850.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO.3
50
UD
175.01
8,750.50
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO.2
20
UD
115
2,300.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA PARA PINTAR
50
UD
375
18,750.00
1
39121302 - Placas o cubie
(...)
39121302 - Placas o cubiertas de cerramiento
2.3.9.9.04
TAPA CIEGA
8
UD
125
1,000.00
2
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO
1
UD
200
200.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA REDONDA
1
UD
1,450
1,450.00
9
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
PERNOPALA
1
UD
550
550.00
10
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA
1
UD
1,450
1,450.00
11
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TIRADOR P/PUERTA
1
UD
475
475.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1977634
Informe final de la selección DO1.AWD.1977634
15/06/2026 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.793583
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0185 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
15/06/2026 14:07
(UTC -4 hours)
Detail