Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,022.9 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0131   Request Name: ARTICULOS DE HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE HIGIENE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 3 days ago (15/06/2026 14:30:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 3 days ago (15/06/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 3 days ago (15/06/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 3 days ago (15/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 3 days ago (15/06/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 days ago (15/06/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 days ago (15/06/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (15/06/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 days ago (15/06/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,680.02 DOP Budget Appropriation Value 172,680.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 49,499.82  DOP ---- View 2.3.3.2.01 123,180.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PGO TOTAL 172,680.02  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0131 2026 172,680.02  DOP Aprobado ACTA SIMPLE APERTURRA OFERTA 1 (1).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2026 08:55:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/06/2026 15:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1978505 16/06/2026 08:57 172,680.02 Dominican Pesos           Final Report: 16/06/2026 08:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Quimica Nacional, SA 172,680.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,006.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DERMATOLOGICO PARA MANOS 90 UD 466.1 41,949.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA RECORTADO /DISPENSADORES 30 PAQ 2,268.57 68,057.10 1.2         SUMINITSRO -         Subtotal 31,016.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 40 PAQ 775.42 31,016.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1978505 Informe final de la selección DO1.AWD.1978505 16/06/2026 08:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.793859 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0131 publicada por Hospital Municipal Engombe 16/06/2026 08:55 (UTC -4 hours) Detail