Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,467 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2026-0054   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADA EN ESTE CUERPO ESCPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/06/2026 13:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/06/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/06/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,151.06 DOP Budget Appropriation Value 142,151.06 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 83,679.70  DOP 83,679.70  DOP View 2.3.6.3.04 4,484.00  DOP 4,484.00  DOP View 2.3.3.2.01 53,987.36  DOP 53,987.36  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADA EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP). 142,151.06  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781636866038oHo87 1 142,151.06  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2026 12:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1978420 16/06/2026 12:07 142,151.06 Dominican Pesos           Final Report: 16/06/2026 12:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofelgin Supply, SRL 142,151.06 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS GASTABLES DE LIMPIEZA -         Subtotal 120,467.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 18 UD 998 17,964.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 18 UD 991 17,838.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 10 UD 995 9,950.00           4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 100% ALGODÓN 35 UD 265 9,275.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 30 UD 250 7,500.00           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANO 40 UD 360 14,400.00           7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA 40 UD 186 7,440.00           8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE 20 UD 210 4,200.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 50 UD 290 14,500.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL DE 8.3 Oz 20 UD 380 7,600.00         11 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 PAQUETE DE NAVAJA 100/1 4 UD 950 3,800.00           12 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESENGRASANTE 20 UD 300 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1978420 Informe final de la selección DO1.AWD.1978420 16/06/2026 12:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.794086 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0054 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 16/06/2026 12:06 (UTC -4 hours) Detail