Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	12,306.8 Dominican Pesos
Request Reference:	HPMINSA-DAF-CD-2026-0049
Request Name:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	8 days ago (12/06/2026 08:15:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	8 days ago (12/06/2026 08:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 days ago (12/06/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	8 days ago (12/06/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	8 days ago (12/06/2026 08:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 days ago (12/06/2026 08:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 days ago (12/06/2026 08:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days ago (12/06/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 days ago (12/06/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,727.43 DOP

Budget Appropriation Value

11,727.43 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	5,274.60 DOP	5,535.00 DOP	View
2.3.9.6.01	6,287.63 DOP	6,600.80 DOP	View
2.3.6.3.06	82.60 DOP	85.00 DOP	View
2.3.5.5.01	82.60 DOP	86.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TOTAL	11,727.43 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	11,727.43 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER 2026-0049.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2026 08:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2026 08:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION DE INICIO DAF-CD-2026-0049.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA HPMINSA-CCC-PEPU-2026-0049.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA 0049.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQUISICION 0049.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras - 0049.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1976504

12/06/2026 08:34

11,727.43 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2026 08:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Detallista, SA

11,727.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
12,306.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.6.01

CAJA ELECTRICA CRIOLLA PLASTICA BCA

31.59

94.77

39121309 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJA REGISTRO PLASTICA SOLERA 262

158.59

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

CANALETA KOPOS C/AD LHD 17X17 P2 BCO 2MT

241.6

2,416.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO R/M DIABLITO 1/2X6

100

0.24

24.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

TAPE ELECTRICO 3M 33

495.6

991.20

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBERIA CONDUFLEX PLASTICA 1

300

7.92

2,376.00

31261601 - Envoltorios o (...)

2.3.5.5.01

TARUGO PLASTICO VERDE 1/4X1

100

0.86

86.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE MAXBOLL CBP-311 110V S/T AMAR

48.32

193.28

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO R/M DIABLITO 1/X10

100

0.61

61.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED MAXBOLL 40W 6500K MDL-T120

390.28

1,561.12

39121705 - Grapas para ca(...)

2.3.9.8.02

GRAPA EMT P/TUBO 1

100

7.43

743.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED MAXBOLL 30W 6500K MDL-T100

291.16

1,164.64

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ELECTRICO 12BCO (60pie)

20.31

1,218.60

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ELECTRICO 12NGRO (60 pie)

20.31

1,218.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1976504	Informe final de la selección DO1.AWD.1976504	12/06/2026 08:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.792612	La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0049 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia	12/06/2026 08:30 (UTC -4 hours)	Detail