Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
84,808.3 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0084
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29 days ago
(12/06/2026 14:30:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(12/06/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29 days ago
(12/06/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(12/06/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(12/06/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26 days ago
(15/06/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26 days ago
(15/06/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 days ago
(15/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26 days ago
(15/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,073.81
DOP
Budget Appropriation Value
100,073.81
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
33,764.18
DOP
----
View
2.3.9.1.01
39,309.81
DOP
----
View
2.3.3.2.01
26,999.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
100,073.81
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0084
1
100,073.81
DOP
Aprobado
certificacion cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2026 13:09:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicituid de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977627
15/06/2026 13:12
100,073.79 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2026 13:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multicentro El Maná, SRL
100,073.79 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,613.71
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAZA DE CAFE
165
UD
165.25
27,266.25
52151647 - Relojes (tempo
(...)
52151647 - Relojes (temporizadores) de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
RELOJ DE PARED
2
UD
673.73
1,347.46
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMO DE LIMPIEZA T2
-
Subtotal
56,194.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO
60
GAL
80.51
4,830.60
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR MULTIUSO
60
GAL
165.25
9,915.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA
10
PAQ
127.12
1,271.20
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAVITEL ACONDICIONADOR DE TELA
35
GAL
169.49
5,932.15
15
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
8
GAL
203.39
1,627.12
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
11
UD
161.02
1,771.22
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
20
PAQ
572.03
11,440.60
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TUALLA
20
PAQ
572.03
11,440.60
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
ACE
2
UD
932.2
1,864.40
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LCUABA LIQUIDO
30
GAL
203.39
6,101.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1977627
Informe final de la selección DO1.AWD.1977627
15/06/2026 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.793537
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0084 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
15/06/2026 13:09
(UTC -4 hours)
Detail