Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,975 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2026-0197
Request Name:	HERRAMIENTAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	HERRAMIENTAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11 days ago (12/06/2026 16:10:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 days ago (12/06/2026 16:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 days ago (12/06/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11 days ago (12/06/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (12/06/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (12/06/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (12/06/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11 days ago (12/06/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (12/06/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (12/06/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

175,975.00 DOP

Budget Appropriation Value

175,975.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.7.01	77,900.00 DOP	----	View
2.6.5.1.01	41,600.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,725.00 DOP	----	View
2.3.6.4.06	29,750.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	24,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026060197	1	175,975.00 DOP	Aprobado	APROPIACION PRESUPUESTARIA 0197.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2026 16:29:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2026 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1976555

12/06/2026 16:31

195,592.08 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2026 16:31

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

JBW Leger Ingenieros, SRL

195,592.08 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
175,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO INALAMBRICO

13,900

13,900.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DIAMANTADO 4 1/2" PARA CONCRETO

560

14,000.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2"

315

15,750.00

23101510 - Pulidoras

2.6.5.7.01

PULIDORA DE CORTE DE 4"

29,000

29,000.00

23101510 - Pulidoras

2.6.5.7.01

PULIDORA DE CORTE DE 8"

35,000

35,000.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA DE PARED DE 1/2"

400

400.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA DE PARED DE 3/8"

325

325.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

BARRENA DE PARED DE 1"

2,000

2,000.00

21101801 - Rociadores

2.6.5.1.01

BOMBA DE FUMIGACION ELECTRICA

11,500

23,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREAKER GRUESO DE 50 AMP. TRIFASICO

8,000

24,000.00

21101801 - Rociadores

2.6.5.1.01

BOMBA DE FUMIGACION MANUAL

9,300

18,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1976555	Informe final de la selección DO1.AWD.1976555	12/06/2026 16:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.793095	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0197 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	12/06/2026 16:29 (UTC -4 hours)	Detail