Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	43,593 Dominican Pesos
Request Reference:	HMLS-DAF-CD-2026-0083
Request Name:	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29 days ago (12/06/2026 14:02:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 days ago (12/06/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26 days ago (15/06/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26 days ago (15/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26 days ago (15/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26 days ago (15/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26 days ago (15/06/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (15/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (15/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,727.72 DOP

Budget Appropriation Value

36,727.72 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	5,723.22 DOP	----	View
2.3.9.9.05	194.70 DOP	----	View
2.6.1.3.01	25,794.80 DOP	----	View
2.3.9.6.01	5,015.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	36,727.72 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0083	1	36,727.72 DOP	Aprobado	CamScanner 15-06-2026 11.53.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2026 10:38:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/06/2026 18:38:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/06/2026 09:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/06/2026 09:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA (6).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1977623

15/06/2026 12:22

42,331.92 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2026 12:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL

36,727.72 Dominican Pesos

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María Nieves Álvarez Revilla

5,604.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
8,559.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101705 - Bandejas o ali(...)

2.3.9.2.01

BANDEJAS METALICAS 3 NIVELES

850

3,400.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

CABLE HDMI 60 PIES

4,250

4,250.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA TRASNPARENTE

PAQ

390

780.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE AZULL

CAJ

19.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS 23/8

CAJ

110.00

1.2

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2

Subtotal
35,034.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

CAJ

448.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE NEGRO

CAJ

57.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO

CAJ

175.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADEHSIVA DE PAPEL 1/6

165.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

270.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2 X 11

CAJ

360

2,520.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

GOMITA

CAJ

175.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNO

PAQ

560

1,680.00

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

BANDERITA SEPARADORA

PAQ

150.00

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

POS-IT

PAQ

220.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 32MM

CAJ

125

500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO NO. 10

CAJ

735

2,205.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO

180.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA DEDO

236.00

43212114 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

IMPRESORAS

12,900

25,800.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA SUMADORA

145.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ 1/12

108.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1977623	Informe final de la selección DO1.AWD.1977623	15/06/2026 12:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.793389	La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0083 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada	15/06/2026 10:38 (UTC -4 hours)	Detail