Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,200 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2026-0217   Request Name: Adquisición de Insumos Desechables Para Uso del Area de Cocina de Este Centro de Salud   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos Desechables Para Uso del Área de Cocina de Este Centro de Salud   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12 days ago (11/06/2026 15:00:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12 days ago (11/06/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12 days ago (11/06/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12 days ago (11/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12 days ago (11/06/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (12/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (12/06/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (12/06/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 days ago (17/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,108.76 DOP Budget Appropriation Value 122,108.76 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 122,108.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 122,108.76  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-02-1063 1 122,108.76  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2026 10:34:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la Contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Carta Requerimiento.pdf Other Download Certificacion de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1976512 12/06/2026 10:44 122,108.76 Dominican Pesos           Final Report: 12/06/2026 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Veroque Merchandise Logistics, SRL 122,108.76 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Desechables para Uso de Este Centro de Salud -         Subtotal 122,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja Doble Foam C/Division Faldo 200/1 40 UD 2,600 104,000.00         2 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas Desechables Caja 40x25 2 CAJ 1,400 2,800.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tapas P/Vasos Foam 12 Onzas 1000/1 2 UD 3,500 7,000.00         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Viodegradables Foam 12 Onzas 1000/1 2 UD 4,200 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1976512 Informe final de la selección DO1.AWD.1976512 12/06/2026 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.792736 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0217 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 12/06/2026 10:34 (UTC -4 hours) Detail