Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,050 Dominican Pesos
Request Reference:	HMVD-DAF-CD-2026-0004
Request Name:	Materiales de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales de Oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av.ulises hereaux Edificio 7, apto 1-1 calero villa Duarte santo domingo Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2026 13:30:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

202,786.06 DOP

Budget Appropriation Value

202,786.06 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

115,393.08 DOP

----

View

2.3.7.2.06

33,714.61 DOP

----

View

2.3.9.8.01

23,999.78 DOP

----

View

2.3.9.2.02

14,249.98 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,714.30 DOP

----

View

2.3.3.1.01

13,714.31 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1 mer pago	102,786.06 DOP	Agosto	2026
2	pago final	100,000.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	202,786.06 DOP	Aprobado	0004 cuaotas a compormeter .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2026 14:18:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	11/06/2026 22:19:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/06/2026 09:23:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/06/2026 10:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0004 CERTIFICACION DE FONDOS .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0004 FICHA TECNICA .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
0004 PLIEGO DE CONDCIONES .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
0004 SOLICITUD DE COMPRA .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1979829

18/06/2026 14:40

202,786.07 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2026 14:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Yaxis Comercial, SRL

202,786.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO CJ

CAJ

110

6,600.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPAS TRADICIONAL 26/6 5000

CAJ

150

3,000.00

60105705 - Cinta pegante (...)

2.3.9.2.01

CINTA PEGANTE MEDIANA

165

3,300.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

CINTA DOBLE CARA

165

6,600.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

BANDAS DE GOMAS CJ

CAJ

110

2,750.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS NEGRO 12/1

CAJ

190

1,900.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS ROJO 12/1

CAJ

190

1,900.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS MEDIANAS

250

3,750.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX 350

550

22,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO AZUL POTE

125

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 81/2X11

CAJ

550

27,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL 12/1

CAJ

190

5,700.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES BLANCO

CAJ

1,700

42,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 280 CE505A

1,350

13,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PIXMA190 NEGRA

800

8,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON 544 MAGENTA POTE

800

8,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON 544 AZUL POTE

800

8,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON 544 AMARILLA POTE

800

8,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON 544 NEGRA POTE

800

9,600.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON 664 MAGENTA POTE

800

4,000.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 12/1 CJ

CAJ

550

8,250.00

14111507 - Papel bond par(...)

2.3.3.1.01

PAPEL 8 1/2X11

RESMA

390

11,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1979829	Informe final de la selección DO1.AWD.1979829	18/06/2026 14:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.795519	La lista de oferentes del proceso HMVD-DAF-CD-2026-0004 publicada por Hospital Municipal de Villa Duarte	18/06/2026 14:18 (UTC -4 hours)	Detail