Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,002 Dominican Pesos
Request Reference:
INFOTEP-DAF-CD-2026-0500
Request Name:
“Suministro de Materiales Ferretero para ser usados en Nueva Escuela Hotel Guarocuya-Barahona"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Suministro de Materiales Ferretero para ser usados en Nueva Escuela Hotel Guarocuya-Barahona"
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/Paseo de Los Ferreteros #3, Ens. Miraflores, Sto. Dgo. RD Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 hours ago
(11/06/2026 12:03:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 hours ago
(11/06/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 hours ago
(11/06/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 hours ago
(11/06/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 hours ago
(11/06/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 hours ago
(11/06/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20 hours left
(12/06/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days left
(15/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days left
(16/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,270.70
DOP
Budget Appropriation Value
45,270.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
34,025.30
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,006.40
DOP
----
View
2.3.7.2.06
531.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
708.00
DOP
1,200.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Suministro de Materiales Ferretero para ser usados en Nueva Escuela Hotel Guarocuya-Barahona"
45,270.70
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.9.6.01
1
45,270.70
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA INFOTEP-DAF-CD-2026-0500.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/06/2026 13:34:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2026 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO INFOTEP-DAF-CD-2026-0500.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS INFOTEP-DAF-CD-2026-0500.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COTIZACION INFOTEP-DAF-CD-2026-0500.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1976035
11/06/2026 13:36
45,270.7 Dominican Pesos
Final Report:
11/06/2026 13:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FL&M Comercial, SRL
45,270.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,002.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Conduflex de ¾¨
400
UD
13.63
5,452.00
2
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Caja 2x4 MT c/ Nockaut3/4 c/ tapa C MT
30
UD
90
2,700.00
3
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
Abrazadera EMT de ¾¨
200
UD
15
3,000.00
4
31162107 - Anclajes de ex
(...)
31162107 - Anclajes de expansión de clavo
2.3.6.3.06
Tarugos plástico azul de 5/16¨
200
UD
5
1,000.00
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Tape vinyl 3M super (Scotch 33)
3
UD
400
1,200.00
6
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
Alambre Standard #12 blanco
500
UD
20
10,000.00
7
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
Alambre Standard #12 negro
500
UD
20
10,000.00
8
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
Alambre #12 color verde
500
UD
20
10,000.00
9
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.9.8.02
Tubo de acero galvanizado ¾
12
UD
500
6,000.00
10
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura negro mate
3
UD
150
450.00
11
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
Tornillos p/tarugos ¾
200
UD
1
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1976035
Informe final de la selección DO1.AWD.1976035
11/06/2026 13:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.792316
La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-0500 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
11/06/2026 13:34
(UTC -4 hours)
Detail