Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
239,335.37 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2026-0071
Request Name:
Adquisicion de Suministros de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Suministros de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
8 days ago
(11/06/2026 10:01:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
8 days ago
(11/06/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(11/06/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
8 days ago
(11/06/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
8 days ago
(11/06/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(15/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(15/06/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days left
(06/07/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days left
(06/07/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,908.89
DOP
Budget Appropriation Value
80,908.89
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
80,908.89
DOP
80,908.89
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Suministros de limpiez
80,908.89
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781541105215DYeqN
1
80,908.89
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/06/2026 14:09:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/06/2026 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2026-0071 - REQUISICION DE COMPRAS Y FICHA.pdf
Other
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0071 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0071 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0071 - COMPROMISO ETICO.pdf
Other
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0071 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
HGENSA-DAF-CD-2026-0071 - PLIEGO ORIGINAL..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1976038
11/06/2026 14:14
249,957.82 Dominican Pesos
Final Report:
11/06/2026 14:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
146,456.14 Dominican Pesos
Blad Company, SRL
103,501.68 Dominican Pesos
DO1.AWD.1975839
11/06/2026 14:41
234,445.03 Dominican Pesos
Final Report:
11/06/2026 14:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Blad Company, SRL
80,908.89 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
153,536.14 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de limpieza
-
Subtotal
239,335.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA MICROFIBRA
15
UD
54.28
814.20
2
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 9
12
PAQ
335.12
4,021.44
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
15
UD
23.27
349.05
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
37
UD
80.97
2,995.89
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
12
UD
233.73
2,804.76
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA
3
UD
246.75
740.25
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
3
UD
91.32
273.96
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ISOPOS PARA INODOROS
10
UD
355.09
3,550.90
9
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
MOPA DE TELA 36 PULGADAS
3
UD
2,278.5
6,835.50
10
47131619 - Cabezas de tra
(...)
47131619 - Cabezas de traperos
2.3.9.1.01
SUAPE # 36
20
UD
492.09
9,841.80
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABON DE MANOS
1
UD
1,095.15
1,095.15
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
210
GAL
297.36
62,445.60
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
20
GAL
279.8
5,596.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VAINILLA
15
GAL
386.19
5,792.85
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACO
10
UD
186.69
1,866.90
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO TANQUE 55 GALONES 10%
3
UD
8,500
25,500.00
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
360
GAL
80
28,800.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
VINAGRE
60
GAL
150
9,000.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO PASTILLA
20
GAL
107.84
2,156.80
20
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
6
GAL
119.97
719.82
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO
30
GAL
216.93
6,507.90
22
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA12-32
162
GAL
268.91
43,563.42
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE GALON
42
GAL
251.44
10,560.48
24
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
6
GAL
47.25
283.50
25
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE AROMA PARA INODORO
10
UD
60
600.00
26
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
LIMPIA ESPUMA
7
UD
195
1,365.00
27
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS 3GLS
2
UD
627.1
1,254.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975839
Informe final de la selección DO1.AWD.1975839
11/06/2026 14:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1976038
Informe final de la selección DO1.AWD.1976038
11/06/2026 14:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.792347
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0071 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
11/06/2026 14:09
(UTC -4 hours)
Detail