Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,313,496.88 Dominican Pesos
Request Reference:
APORDOM-DAF-CM-2026-0014
Request Name:
Adquisición de pintura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pintura
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2026 16:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/06/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
01/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2026 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days ago
(31/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
703,775.64
DOP
Budget Appropriation Value
703,775.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
6,924.71
DOP
6,924.71
DOP
View
2.3.9.1.01
23,786.31
DOP
23,786.31
DOP
View
2.3.7.2.06
673,064.62
DOP
673,064.62
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
703,775.64
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783538494019kJt90
1
703,775.64
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2026 10:36:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/06/2026 15:36:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/06/2026 10:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria CM 14_0001.pdf
Other
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Pliego pintura CM 14.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de inicio CM 14_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso etico CM 14_0001.pdf
Other
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Solicitud de compras cm 14_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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editables.zip
Other
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Estudios previos.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1987846
03/07/2026 15:43
850,007.14 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2026 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
146,231.5 Dominican Pesos
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Importadora Cajul , SRL
703,775.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales Ferreteros 1er timestre
-
Subtotal
1,239,111.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha 4" (PULGADAS)
25
UD
137
3,425.00
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2" (PULGADAS)
40
UD
95
3,800.00
3
31211905 - Mezcladores de
(...)
31211905 - Mezcladores de pintura
2.3.6.3.04
Brocha de 3" (PULGADAS)
40
UD
130
5,200.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota Peluda
70
UD
320
22,400.00
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Pincel de 1/2 (PULGADAS)
15
UD
55
825.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Pinceles de 2 (PULGADAS)
18
UD
55
990.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Porta Rolo
70
UD
375
26,250.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Rolo Pequeño con su Porta Rollo
40
UD
210
8,400.00
9
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
Cera (GALONES)
20
GAL
3,632.32
72,646.40
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cristalizado (GALONES)
20
GAL
3,200
64,000.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Removedor (GALONES)
30
GAL
1,654.31
49,629.30
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Sealer (GALONES)
30
GAL
1,348.66
40,459.80
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Arena del Sur 71 Acrilico Satinada (CUBETA DE 5 GALONES)
25
UD
1,655
41,375.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Tinta para teñir madera de caoba (GALONES)
20
UD
509.85
10,197.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Porcelana 90 Acrilica (CUBETA DE 5 GALONES)
10
UD
7,975
79,750.00
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Amarillo Trafico (CUBETA DE 5 GALONES)
10
UD
10,250
102,500.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Arena del Sur Acrilica (CUBETA DE 5 GALONES)
25
UD
1,595
39,875.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Azul Positivo 11 (GALONES)
72
UD
1,590
114,480.00
19
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Azul Positivo 93 (GALONES)
72
UD
1,570
113,040.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Blanco 00 Acrilica (CUBETA DE 5 GALONES)
30
UD
8,450
253,500.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Blanco Colonial Acrilica (CUBETA DE 5 GALONES)
5
UD
8,450
42,250.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Blanco Industrial (GALONES)
13
UD
1,780
23,140.00
23
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Gris Tormenta # 2 (GALONES)
10
UD
1,595
15,950.00
24
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Orange 93 (GALONES)
10
UD
1,570
15,700.00
25
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilica Blanco 00 (GALONES)
30
UD
1,565
46,950.00
26
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Smoke Blue Acrilica Interior (CUBETA DE 5 GALONES)
4
UD
8,832.22
35,328.88
27
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Lata de 1/4 de Pintura Azul
5
UD
415
2,075.00
28
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Lata de 1/4 de Pintura Roja
5
UD
580
2,900.00
29
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Lata de 1/4 DE Pintura Verde Limon
5
UD
415
2,075.00
1.2
Mantenimientos Operativos de APORDOM (Sede, Puertos y muelles pesqueros y turísticos)
-
Subtotal
74,385.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
30
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
Asfalto Liquido (CUBETA DE 5 GALONES)
5
UD
3,375
16,875.00
31
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
Goma Liquida Inpermeabilizante (GALONES)
10
UD
1,880
18,800.00
32
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
Masilla Asfatica Elastomerica (GALONES)
10
UD
2,150
21,500.00
33
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
Relleno Acrilico (GALONES)
10
UD
1,721.05
17,210.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1987846
Informe final de la selección DO1.AWD.1987846
03/07/2026 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.795308
La lista de oferentes del proceso APORDOM-DAF-CM-2026-0014 publicada por APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)
18/06/2026 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.794374
consulta
16/06/2026 16:13
(UTC -4 hours)
Detail