Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 262,500 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2026-0098   Request Name: ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2026 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2026 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2026 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 294,040.66 DOP Budget Appropriation Value 294,040.66 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 294,040.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 294,040.66  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0098 6 294,040.66  DOP Aprobado cuota 0098.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2026 08:17:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0098.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 0098.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 0098.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 0098.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1976002 11/06/2026 11:08 294,040.66 Dominican Pesos           Final Report: 11/06/2026 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 294,040.66 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de Limpiesa -         Subtotal 262,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MULTIUSO VERDE DIFERENRE COLORES 350 UD 90 31,500.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 100 UD 1,000 100,000.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 PRODUCTOS PARA LAVAR PLATO LIQ GL 90 UD 350 31,500.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 REFRESCADOR DE AIRE DE DIFERENTE FRAGANCIA 8 ONZA 200 UD 310 62,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 25 UD 1,500 37,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1976002 Informe final de la selección DO1.AWD.1976002 11/06/2026 11:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.792043 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0098 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 11/06/2026 08:17 (UTC -4 hours) Detail