Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,506 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0032
Request Name:
ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHO, EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ABANICOS DE TECHO, EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18 hours ago
(10/06/2026 13:20:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18 hours ago
(10/06/2026 13:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18 hours ago
(10/06/2026 13:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18 hours ago
(10/06/2026 13:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18 hours ago
(10/06/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 hours ago
(10/06/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 hours ago
(10/06/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days left
(18/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,506.00
DOP
Budget Appropriation Value
267,506.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
57,501.40
DOP
57,501.40
DOP
View
2.3.5.5.01
3,422.00
DOP
3,422.00
DOP
View
2.3.6.3.06
354.00
DOP
354.00
DOP
View
2.6.1.3.01
206,228.60
DOP
206,228.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781111080329xsFmi
1
267,506.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2026 14:47:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2026 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha técnica 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1975040
10/06/2026 14:52
267,506 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2026 14:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
267,506 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,506.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
ABANICO DE TECHO
5
UD
11,500.28
57,501.40
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
ROLLO DE CONDUFLEX 3/4,100LT
1
UD
2,714
2,714.00
3
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CAJA DE REGISTRO 4*4 A PRUEBA DE AGUA
3
UD
236
708.00
4
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERAS 3/4
20
UD
17.7
354.00
5
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH 48 PUERTOS CON 2 PUERTOS FP
1
UD
131,888.6
131,888.60
6
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH 24 PUERTOS CON 2 PUERTOS FP
1
UD
74,340
74,340.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975040
Informe final de la selección DO1.AWD.1975040
10/06/2026 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.791840
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0032 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
10/06/2026 14:47
(UTC -4 hours)
Detail