Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,990 Dominican Pesos
Request Reference:
MEM-DAF-CD-2026-0084
Request Name:
Adquisicion de Insumos para mantenimiento del espejo de agua y operaciones del PTER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Insumos para mantenimiento del espejo de agua y operaciones del PTER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 10:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2026 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
259,968.16
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
18,750.00
DOP
54,693.00
DOP
View
2.3.7.2.99
84,100.00
DOP
200,177.56
DOP
View
2.3.7.2.07
4,140.00
DOP
5,097.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781099551870ezyVa
4
259,968.16
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2026 11:51:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Técnica CD-0099.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta Inicio 0084.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1977415
15/06/2026 12:19
259,968.16 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2026 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL
259,968.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
* T2 Insumos para mantenimiento del espejo de agua y operaciones del PTER
-
Subtotal
106,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro granulado 60%
500
LB
80
40,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Pastillas de cloro 250 p
900
UD
40
36,000.00
3
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07
Alguicida para piscina
18
GAL
230
4,140.00
4
47101613 - Soluciones de
(...)
47101613 - Soluciones de neutralización
2.3.7.2.99
Sosa ASH saco de 100 libras
18
LB
450
8,100.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida organofosforado clorpirifo para hormigas
150
UD
125
18,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1977415
Informe final de la selección DO1.AWD.1977415
15/06/2026 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.793474
La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CD-2026-0084 publicada por Ministerio de Energía y Minas
15/06/2026 11:51
(UTC -4 hours)
Detail