Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,990 Dominican Pesos
Request Reference:
MEM-DAF-CD-2026-0084
Request Name:
Adquisicion de Insumos para mantenimiento del espejo de agua y operaciones del PTER.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisicion de Insumos para mantenimiento del espejo de agua y operaciones del PTER.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22 hours ago
(10/06/2026 10:00:33(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 hour left
(11/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 hours left
(11/06/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day left
(12/06/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day left
(12/06/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days left
(16/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days left
(17/06/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 days left
(22/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12 days left
(23/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,990.00
DOP
Budget Appropriation Value
71,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
18,750.00
DOP
10,000.00
DOP
View
2.3.7.2.99
84,100.00
DOP
57,000.00
DOP
View
2.3.7.2.07
4,140.00
DOP
4,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781099551870ezyVa
1
71,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha Técnica CD-0099.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Acta Inicio 0084.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
* T2 Insumos para mantenimiento del espejo de agua y operaciones del PTER
-
Subtotal
106,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro granulado 60%
500
LB
80
40,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Pastillas de cloro 250 p
900
UD
40
36,000.00
3
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07
Alguicida para piscina
18
GAL
230
4,140.00
4
47101613 - Soluciones de
(...)
47101613 - Soluciones de neutralización
2.3.7.2.99
Sosa ASH saco de 100 libras
18
LB
450
8,100.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida organofosforado clorpirifo para hormigas
150
UD
125
18,750.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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