Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
19,768.59 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNVG-DAF-CD-2026-0005
Request Name:
MATERIALES GASTABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES GASTABLES PARA UDO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/PROFESORA LUZ PEÑA #1, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15 hours ago
(10/06/2026 13:00:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 hours ago
(10/06/2026 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 hours ago
(10/06/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 hours ago
(10/06/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 hours ago
(10/06/2026 13:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 hours ago
(10/06/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 hours ago
(10/06/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 hours ago
(10/06/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 hours ago
(10/06/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,827.06
DOP
Budget Appropriation Value
19,827.06
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
10,617.71
DOP
----
View
2.6.8.3.01
347.34
DOP
----
View
2.3.9.2.01
8,692.56
DOP
----
View
2.3.9.3.01
169.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO
19,827.06
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
307102
1
19,827.06
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER 0005.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2026 13:41:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4-Bases de la contratacion Ficha 0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acto adm 0005.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
certificacion de fondos 0005.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compras 0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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acta simple 0005.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1975233
10/06/2026 13:43
19,827.05 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2026 13:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería Graffiti, SRL
19,827.05 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
19,768.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
568.99
3,413.94
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
6
UD
52.94
317.64
3
42312002 - Clips para cie
(...)
42312002 - Clips para cierre de piel
2.3.9.3.01
CLIPS #1
10
CAJ
16.94
169.40
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
12
UD
28.94
347.28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA
2
CAJ
278.99
557.98
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
6
CAJ
49.97
299.82
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA
6
UD
29.94
179.64
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PG
6
UD
369.36
2,216.16
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL 8 1/2X11 RESMA
40
UD
238.99
9,559.60
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR
18
UD
49.98
899.64
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL SUMADORA
6
UD
20.49
122.94
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
5
CAJ
149.95
749.75
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
POST IT 3X3 NEON
24
UD
38.95
934.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975233
Informe final de la selección DO1.AWD.1975233
10/06/2026 13:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.791785
La lista de oferentes del proceso AYUNVG-DAF-CD-2026-0005 publicada por Ayuntamiento Villa González
10/06/2026 13:41
(UTC -4 hours)
Detail