Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,850 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0055   Request Name: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4430)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4430)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2026 12:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,625.00 DOP Budget Appropriation Value 110,625.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 24,780.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,840.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 41,005.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4430 110,625.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4430 1 110,625.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO 4430.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/06/2026 11:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 4430.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO 4430.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica 4430.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_de_Aprobacion_Adquisicion_de_Materiales_de_Limpiezas_signed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1978515 16/06/2026 11:09 110,625 Dominican Pesos           Final Report: 16/06/2026 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 110,625 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 abón Liquido De Mano 120 GAL 195 23,400.00           2 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Aerosol Ambientador 25 UD 160 4,000.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas De Cocina 400 PAQ 75 30,000.00           4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas desechables Paq/25 600 PAQ 70 42,000.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Gel Antibacterial 15 GAL 1,230 18,450.00           6 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Detergente saco 30 lbs 5 UD 2,500 12,500.00           7 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Escurridor de piso 5 UD 350 1,750.00           8 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Escurridor de vidrio 5 UD 350 1,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1978515 Informe final de la selección DO1.AWD.1978515 16/06/2026 11:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.794023 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0055 publicada por Camara de Cuentas de la República 16/06/2026 11:04 (UTC -4 hours) Detail