Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
71,251.4 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0288
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10 hours ago
(10/06/2026 15:52:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10 hours ago
(10/06/2026 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10 hours ago
(10/06/2026 15:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10 hours ago
(10/06/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10 hours ago
(10/06/2026 15:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 hours ago
(10/06/2026 15:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 hours ago
(10/06/2026 15:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14 days left
(25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days left
(26/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,251.40
DOP
Budget Appropriation Value
84,076.65
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
58,651.40
DOP
69,208.65
DOP
View
2.3.7.2.05
12,600.00
DOP
14,868.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17811206562237hkME
6
84,076.65
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2026 16:05:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA INICIO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1975139
10/06/2026 16:12
84,076.65 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2026 16:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Clip Internacional, SRL
84,076.65 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
71,251.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE LIMPIEZA EN POLVO (PAQ 5 LB)
80
UD
240.92
19,273.60
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
LANILLA AMARILLA S Y BLANCAS
80
YD
177.33
14,186.40
3
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICOS
10
UD
450
4,500.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS CON PALO
60
UD
259.79
15,587.40
5
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE (BUENA CALIDAD)
100
UD
51.04
5,104.00
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400ML
30
UD
420
12,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1975139
Informe final de la selección DO1.AWD.1975139
10/06/2026 16:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.791933
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0288 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
10/06/2026 16:05
(UTC -4 hours)
Detail