Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos on 11 hours ago (10/06/2026 15:22:06(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ERROR EN CANTIDADES SOLICITADAS

Summary Information


Base Total Price:	53,905.16 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2026-0287
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Canceled
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12 hours ago (10/06/2026 15:02:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 hours ago (10/06/2026 15:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12 hours ago (10/06/2026 15:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12 hours ago (10/06/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12 hours ago (10/06/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 hours ago (10/06/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 hours ago (10/06/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days left (25/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 days left (26/06/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,905.16 DOP

Budget Appropriation Value

0.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.05	12,600.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	41,305.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1781117506032unKMW	4	0.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

Subtotal
53,905.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE DE LIMPIEZA EN POLVO (PAQ 5 LB)

240.92

1,927.36

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

LANILLA AMARILLA S Y BLANCAS

177.33

14,186.40

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES PLASTICOS

450

4,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS CON PALO

259.79

15,587.40

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE (BUENA CALIDAD)

100

51.04

5,104.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA 400ML

420

12,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.REQ.2121259	Cancelación del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0287	10/06/2026 15:22 (UTC -4 hours)	Detail