Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,640 Dominican Pesos
Request Reference:	HVH-DAF-CD-2026-0027
Request Name:	INSUMOS DE PLOMERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE PLOMERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/06/2026 09:30:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2026 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

132,582.16 DOP

Budget Appropriation Value

132,582.16 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.1.01

479.98 DOP

----

View

2.3.9.9.04

24,411.20 DOP

----

View

2.3.9.1.01

7,469.94 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,344.07 DOP

----

View

2.3.9.8.02

73,476.98 DOP

----

View

2.3.7.1.05

1,899.99 DOP

----

View

2.3.7.2.99

23,500.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

0.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	132,582.16 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0027	1	132,582.16 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 27.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/06/2026 09:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/06/2026 10:47:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0027.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0027.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0027.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0027.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1978306

16/06/2026 09:04

132,582.16 Dominican Pesos

Final Report:

16/06/2026 09:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Detallista, SA

132,582.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE PLOMERIA T2

Subtotal
146,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA MANILLA C/LLAVE KASTELL 8031 SS US32D 592

2,100

6,300.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA MANILLA C/LLAVE KASTELL 8031 SS US32D 592

2,100

6,300.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRADURA PUÑO C/LLAVE SS KASTELL US32D 6071 594

950

9,500.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

LLAVE ANGULAR BLM ½” X 3/8” SENC

225

4,500.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

LLAVE RM METAL 3/4 180GMS FOSET 49088 GRANEL

500

5,000.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

LLAVE RM METAL 1/2" 120GMS FOSET 49085

325

3,250.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO PURO / BELGA 5 LBS (FUNDA)

150

600.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO HIERRO 45MM HERMEX CORTO BL 43319

325

3,900.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA MONOMANDO 3/8 X 1/8 X 20 BLM BLM381820

135

5,400.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA JARD 5/8" X 30M TRUPER (16040) ROJA (MAN-30X)

3,100

3,100.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MONOMANDO LAVAMANO SML 2078

1,875

37,500.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MEZC MONOMANDOP/BAÑO S-8230

2,500

25,000.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

ACIDO MURIATICO CONC GL CLAUDETTE PI0002

525

4,200.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESTAPADOR TUBERIAS DESTAPO 32 ONZ CLAUDETTE LD005

225

1,350.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LEJIA REF. LD0089 CLAUDETTE

135

3,240.00

30181515 - Tanque del ino(...)

2.3.9.8.01

PASTILLA NP/TANQUE INODOROS KLINTEX 57021

260

2,600.00

40142301 - Anillos de rec(...)

2.3.6.3.04

JUNTA DE CERA INODORO CON GUIA FOSET 49358

200

2,400.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

ACEITE PENETRANTE WD-40 9 ONZ FLEXI-TAPA 52107

625

2,500.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

TANQUE DE CLORO LIQUIDO

20,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1978306	Informe final de la selección DO1.AWD.1978306	16/06/2026 09:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.793867	La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Villa Hermosa	16/06/2026 09:03 (UTC -4 hours)	Detail