Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	305,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSEN-DAF-CM-2026-0022
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/06/2026 16:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	16/06/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	18/06/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Almacen Vicente Noble

Budget Total Value

193,940.00 DOP

Budget Appropriation Value

193,940.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	128,620.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	65,320.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	193,940.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	SRSEN-DAF-CM-2026-0022	1	193,940.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2026 12:36:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/06/2026 21:07:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/06/2026 11:36:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/06/2026 13:53:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
APROBACION.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMUNICACION.pdf	Other	Download
PLIEGO INSUMOS MEDICOS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1980132

18/06/2026 12:39

193,940 Dominican Pesos

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Idemesa, SRL

193,940 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS MEDICOS

Subtotal
305,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51131617 - Solución anti(...)

2.3.4.1.01

PAPEL CAMILLA ROLLO 21X25 ENCERADO

200

CAJ

260

52,000.00

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

GUANTES DE EXAMEN MEDIUM CAJAS X100

100

CAJ

600

60,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

PAPEL DE SONOGRAFIA UPP-11105 HQ

CAJ

1,050

52,500.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

BATAS MANGA LARGAS DESECHABLE

500

CAJ

155

77,500.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

BATAS MANGA CORTA DESECHABLE

500

CAJ

105

52,500.00

51102722 - Geles o soluci(...)

2.3.4.1.01

GEL DE SONOGRAFIA GALON DE 5 LITROS

1,050

10,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.795425	La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2026-0022 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo	18/06/2026 12:36 (UTC -4 hours)	Detail