Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	30,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HMAII-DAF-CD-2026-0043
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle gaviota no.2 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21 hours ago (10/06/2026 10:10:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 hours ago (10/06/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21 hours ago (10/06/2026 10:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21 hours ago (10/06/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21 hours ago (10/06/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21 hours ago (10/06/2026 10:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 hours ago (10/06/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21 hours ago (10/06/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 hours ago (10/06/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 hours ago (10/06/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

26,892.20 DOP

Budget Appropriation Value

26,892.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	24,237.20 DOP	----	View
2.3.7.2.05	2,655.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO	26,892.20 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026	2026	26,892.20 DOP	Aprobado	CUOTA ACOMPROMTER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/06/2026 10:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/06/2026 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1975014

10/06/2026 10:45

26,892.2 Dominican Pesos

Final Report:

10/06/2026 10:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mayulin Max Insumos, SRL

26,892.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
30,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

cloro

GAL

200

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desinfectante

GAL

230

4,600.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

GAL

350

7,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR LIQUIDO

600

3,600.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA EN SPRAY

450

2,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY

800

4,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

PAQ

1,800

1,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1975014	Informe final de la selección DO1.AWD.1975014	10/06/2026 10:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.791574	La lista de oferentes del proceso HMAII-DAF-CD-2026-0043 publicada por Hospital Municipal Los Alcarrizos	10/06/2026 10:35 (UTC -4 hours)	Detail