Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	249,350 Dominican Pesos
Request Reference:	HDPB-DAF-CD-2026-0125
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/06/2026 15:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2026 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2026 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

208,819.31 DOP

Budget Appropriation Value

208,819.31 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	7,999.81 DOP	----	View
2.3.9.2.01	40,250.39 DOP	----	View
2.3.6.3.04	9,599.91 DOP	----	View
2.6.1.1.01	94,990.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	55,979.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	208,819.31 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	208,819.31 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE FONDOL REQ 5186 A25 MULTICALIBRADOR .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/06/2026 14:08:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/06/2026 20:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 15:57:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 16:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/06/2026 18:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/06/2026 17:38:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/06/2026 19:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/06/2026 03:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/06/2026 07:51:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/06/2026 10:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICREQ 7677 TARJETA DE CITAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA REQ 7677 TARJETA DE CITAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS REQ 7677 TARJETA DE CITAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE FONDO REQ 7677 TARJETA DE CITAS .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1982143

23/06/2026 14:14

208,819.31 Dominican Pesos

Final Report:

23/06/2026 14:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

L & S Innova Supplies, S.R.L.

208,819.31 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALMACEN DE MEDICAMENTOS (MATERIAL GASTABLE OFICINA E IMPRESOS)

Subtotal
249,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL C/12

100

CAJ

185

18,500.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

GOMITAS

100

8,000.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPADORAS METALICA GRANDE 25 HOJA

650

15,600.00

44101703 - Unidades de im(...)

2.6.1.1.01

SOBRES TIMBRADOS TAMANO CARTA

5,000

85,000.00

44101703 - Unidades de im(...)

2.6.1.1.01

SOBRES EN BLANCO no. 10 TAMAÑO CARTA

5,000

25,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES COLOR AMARILLO C/12

200

5,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE NEGRO

200

5,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES AZUL C/12

290

14,500.00

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

PILA DOBLE AA

175

8,750.00

112

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.3.01

TARJETA DE CITA (arte incluida)

8,000

64,000.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.797622

arte tarjeta y sobres

24/06/2026 11:41 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1982143

Informe final de la selección DO1.AWD.1982143

23/06/2026 14:14 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.797179

La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2026-0125 publicada por Hospital Docente Padre Billini

23/06/2026 14:08 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.792050

CREDITO

11/06/2026 08:25 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.791700

RE: Consultas y sugerencias.

10/06/2026 12:09 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.791636

Consultas y sugerencias.

10/06/2026 11:22 (UTC -4 hours)

Detail